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中共汉中市委政法委员会2017年部门决算说明
文章来源:       发布时间: 2018-09-05       

一、部门主要职责

1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落 实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。 

2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情 况,协调处理群体性事件。 

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制 定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和 协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案 的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施, 推进社会治安综合治理工作,营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、 协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。 

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党 委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆论信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级 党委政法委交办的其他事项

二、2017年度部门工作完成情况

1、扎实开展十大专项行动,重拳整治社会稳定突出问题。

2、着力完善五项机制,落实平安稳定长效措施。

3、努力深化司法体制三类改革,持续推进法治汉中建设。

4、狠抓思想作风效能,全面加强过硬队伍建设。

5、主动服务中心大局,积极完成中心工作各项任务。

三、部门决算单位构成

我委没有下属单位。本部门的部门预算包括我委本级预算,经费管理方式为集中报账制,没有二级预算单位。

序号

单位名称

1

中共汉中市委政法委员会

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我委现有编制29人,其中:行政编制22人、参公事业编制3人、工勤编制4人。实际在职在岗28人,其中行政人员21人,参公事业人员3人,工勤人员4人,退休人员11人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入628.92万元,上年收入559.58万元,比上年增长69.34万元,增长率12.4%。增长原因:主要是新增政法委机关津贴、在职人员工资、十九大安保维稳奖励等经费带来的增加。本年度支出621.99万元,上年支出601.89万元,比上年增长20.1万元,增长率3%,增长原因:主要是新增政法委机关津贴、在职人员工资和十九大安保维稳奖励经费增加。

2、本年度收入构成情况。

本年度总收入628.92万元,其中:

1)财政拨款600.5万元,占总收入的95.5%

2)其他收入28.42万元,占总收入的4.5%,是铁路护路专项资金。

3、本年支出构成情况。

本年度总支出621.99万元,其中:

(1)基本支出615.49万元,是保障机构正常工作运转,完成各项工作任务而发生的各项支出。

(2)项目支出6.5万元,是为完成专项工作的支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况。

本年度财政拨款收入628.92万元,上年度财政拨款收入支出559.58万元,增长69.34万元,增长12.4%,增长原因:主要是新增政法委机关津贴、在职人员工资、十九大安保维稳奖励等经费带来的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出600.5万元,其中:

2013601行政运行594万元,其中:工资福利支出327.3万元,比上年增加62.78万元,增长12.4%,增长原因:主要是新增政法委机关津贴、在职人员工资、十九大安保维稳奖励等经费带来的增加。

商品和服务支出224.94万元,比上年减少2.83万元,下降1.2%,主要是严格执行财务管理制度,减少各项支出。

对个人和家庭的补助支出41.75万元,比上年增加12.88万元,上涨44.6%,主要是医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出增加。

2013699其他共产党事务支出6.5万元,比上年减少3.5万元,下降了35%。下降原因:主要是严格执行财务管理制度,减少专项业务支出。

3.一般公共预算财政拨款收支情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出593.99万元,比上年增加72.8万元,上涨14%,增加原因:主要是政法委机关工作津贴、新增在职人员工资、办公费、会议费、培训费专用材料费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出增加。其中:

1)人员经费369.05万元,比上年增加75.66万元,增长26%,主要是政法委机关工作津贴,新增在职人员工资增加。

2)日常公用经费224.94万元,比上年减少2.83万元,下降1.2%,减少原因:主要是主要是严格执行财务管理制度,减少各项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出22.72万元,上年度19.05万元,比上年增长3.67万元,增长率19%,增长原因:主要是十九大前后及期间安保维稳,中、省来人检查、督查、暗访的公务活动增加,车辆使用频繁,造成公务用车运行费增加,加之车辆老旧,维修费用高,因此 “三公经费”有所增加。其中:

1)因公出国(境)0万元,与上年持平,主要原因:我单位无出国(境)事项;

2)公务接待费4.49万元,共计接待国内120/批次,比上年减少0.49万元,下降10%,减少原因:主要是严格执行中央八项规定和接待标准;

3)公务用车运行费18.23万元,比上年增加4.16万元,增加30%,增长原因:为十九大前后及期间安保维稳,中、省来人检查、督查、暗访的公务活动增加,车辆使用频繁,造成公务用车运行费增加,加之车辆老旧,维修费用高;2017年没有购置公务用车,现公务用车保有量2辆,与上年持平,主要原因:车辆尚未达到更新年限。

2.培训费支出决算情况说明。

培训费支出22.14万元,比上年增加8.29万元,增加60%,增长原因:主要是十九大前连续举办2期综治维稳安保培训、1期全市政法系统政工干部和新任科级以上干部培训,培训人员多,时间长,造成培训费支出增加。

3.会议费支出决算情况说明。

会议费支出8.07万元,比上年增加7.76万元,增加250%,增长原因:主要是十九大前后多次召开会议安排部署安保维稳涉法涉诉等有关情况,致使2017年会议费增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

为了抓好我市社会治安综合治理和维护社会稳定工作,保障我市政法综治和维稳工作正常开展。我委严格坚持科学规范,客观公正,高效合理,提高效率的原则,建立科学、合理的绩效评价管理体系,加大绩效目标管理的监督检查工作力度,对项目实施、资金使用等情况进行跟踪管理和督促检查,强化绩效评价工作,加大绩效评价工作力度,建立绩效评价结果与绩效管理激励和问责制度。

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 30.4万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出224.94万元,比上年减少2.83万元,下降1.2%,减少原因:主要是主要是严格执行财务管理制度,减少各项支出。

(二)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共0.89万元,其中政府采购货物类支出0.89万元(自筹资金)、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

平安创建:是指通过采取法律、经济、行政等手段,使一定区域范围内的社会治安状况得到好转或控制,人民群众得到安居乐业的工作过程。

司法救助:又称诉讼救助,是指人民法院在诉讼中,通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用的救济措施,减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担,保证其能够正常参加诉讼,依法维护其合法权益的法律制度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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