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中共汉中市委政法委员会2018年部门决算公开说明
2019-10-25 11:23
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中共汉中市委政法委员会

2018年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导、坚决维护习近平总书记核心地位,坚持维护党中央权威和集中统一领导,贯彻执行党的路线方针政策和市委决策部署。

2、贯彻落实中央和省市委关于政法改革的决策部署,组织调研政法改革中带有方向性、倾向性、普遍性的重大问题以及政法领域重大实践和理论问题。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案 的查处工作。

5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会治安综合治理工作,营造安定的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆论信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10、及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

(二)机构设置

中共汉中市委政法委员会设下列机构:政治部、办公室、宣传信息科、执法监督科、维稳指导科、综治督导科、基层治理科、反邪教协调科(政治安全科)、法制科。

二、2018年度部门工作完成情况

1、扎实开展十大专项行动,重拳整治社会稳定突出问题。

2、扎实推进扫黑除恶专项斗争工作。

3、着力完善五项机制,落实平安稳定长效措施。

4、努力深化司法体制改革,持续推进法治汉中建设。

5、狠抓思想作风效能,全面加强过硬队伍建设。

6、主动服务中心大局,积极完成中心工作各项各项任务。

 

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位:

序号

单位名称

1

中共汉中市委政法委员会部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制29人,其中行政编制22人、参公事业编制3人、工勤编制4人;实有人员28人,其中行政人员21人,参公事业人员3人,工勤人员4人,单位管理的退休人员11人。

 

 

 

 

 

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

1)本年度收入696.21万元,上年收入628.92万元,比上年增长67.29万元,增长率10.7%。增长原因:主要是省见义勇为基金会拨我市见义勇为人员奖励和省铁路护路办拨铁路护路经费(含高铁)支出增加。

2)本年度支出698.70万元,上年支出621.99万元,比上年增长76.71万元,增长率13.3%。增长原因:主要是省见义勇为基金会拨我市见义勇为人员奖励金和省铁路护路办拨铁路护路经费(含高铁)支出增长。

2、本年度收入构成情况。

 

 

     

 

本年度总收入696.21万元,其中:

1)市本级财政拨款565万元,占总收入的81.15%。

2)其他收入131.21万元,占总收入的18.85%,主要是

省上拨见义勇为奖励金和省上拨铁路护路经费收入。

3、本年度支出构成情况。

 

 

本年度总支出698.70万元,其中:

1)基本支出691.78万元,占总支出的99%。

2)项目支出6.92万元,占总支出的1%。

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

1)本年财政拨款收入565万元,上年财政拨款600.50万元,比上年减少35.5万元,减少5.9%,主要原因是财政预算压缩和人员工资福利支出减少。

2)本年度财政拨款支出565万元,上年支出621.99万元,比上年减少56.99万元,减少9.16%。减少原因:严格执行财务管理制度,压缩行政运行成本,严格控制日常各项支出,厉行节约,减少各项不必要的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出565万元,较上年减少56.99万元,主要原因是严格执行财务管理制度,压缩行政运行成本,严格控制日常各项支出,厉行节约,减少各项不必要的支出。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出565万元,其中:

    1)行政运行(2013601)558.09万元,主要用于:人员经费和商品服务支出

2)其他共产党事务支出(2013699)6.92万元,主要用于商品与服务类项目支出2.62万元,购买固定资产4.30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出558.08万元,主要用于:日常人员及办公支出。其中:

1)人员经费支出359.52万元,较上年减少9.54万元,下降2.58%,主要原因是:人员减少。

2)公用经费支出198.57万元,较上年减少26.37万元,下降11.72%,主要原因是:严格执行财务管理制度,压缩行政运行成本,严格控制日常各项支出,厉行节约,减少各项不必要的支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出17.96万元,较上年22.72下降4.76万元,下降21%,主要原因是公务用车和公务接待费用减少、加强管理、严格执行接待标准;本年度“三公”经费预算29万元,支出17.96万元,较年初预算支出减少11.04万元,下降38%,主要原因是严格执行年初预算,压缩“三公”经费各项支出。其中:

1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个, 0 人次,支出 0 万元,较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是2017年和2018年均无预算安排;较年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是均无预算安排。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出13.98万元,其中:公务用车购置0辆,支出0万元, 2018年末本部门公务用车保有量3辆;公务用车运行维护费支出13.98万元,较上年减少4.25万元,下降23.31 %,主要原因是公务用车使用减少较年初预算减少11.02万元,下降44%,原因是公务用车使用减少

3)公务接待费支出情况。

公务接待费:2018年度本部门国内公务接待累计100人次,共计3.98万元,较上年0.51万元,下降11.36%,主要原因是公务接待严格按照标准执行,接待人次减少较年初预算减少0.02万元,下降0.5%,主要原因是公务接待严格按照标准执行,接待人次减少

2、培训费支出决算情况说明

2018年培训费支出31.15万元,比上年增加9.01万元,增长40.70%,增加原因:主要是举办了全市综治维稳培训、全市政法系统政工干部和科级以上干部培训、外出他省先进经验学习培训等支出,培训人员较多,时间长,造成费用增加

3、会议费支出决算情况说明

2018年会议费支出2.28万元,较上年减少5.79万元,较少253.95%,减少原因:减少会议次数,压缩会议时间。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

为了抓好我市社会治安综合治理、平安创建和维护社会稳定工作,保障我市政法综治和维稳工作正常开展。我委严格坚持科学规范,客观公正,高效合理,提高效率的原则,建立科学、合理的绩效评价管理体系,加大绩效目标管理的监督检查工作力度,对项目实施、资金使用等情况进行跟踪管理和督促检查,强化绩效评价工作,加大绩效评价工作力度,建立绩效评价结果与绩效管理激励和问责制度。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金6.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行费用198.57万元,较上年减少26.37万元,下降11.72 %,主要原因是:严格执行财务管理制度,压缩行政运行成本,严格控制日常各项支出,厉行节约,减少各项不必要的支出。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共4.20万元,其中政府采购货物类支出4.20万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、平安创建:是指通过采取法律、经济、行政等手段,使一定区域范围内的社会治安状况得到好转或控制,人民群众得到安居乐业的工作过程。

6、司法救助:又称诉讼救助,是指人民法院在诉讼中,通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用的救济措施,减轻或者免除经济上确有困难的当事人的负担,保证其能够正常参加诉讼,依法维护其合法权益的法律制度。

 

 

 

 

 

 

     

 

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